Налоги – одна из крупных статей расходов, которую можно снизить, не нарушая закон. Подобные решения очень важны для международного бизнеса. Так как дают возможность увеличить эффективность последнего и тем самым повысить доходность компании.
Международное налоговое планирование – совокупность инструментов и решений, позволяющее сократить налоговые расходы используя налоговое законодательство иностранных государств и территорий. Речь идет о применении иностранных форм ведения бизнеса в низконалоговых юрисдикциях, доступных налоговых льгот и преференций для инвесторов.
Наша помощь в налоговом планировании для международной деятельности
У нас вы сможете получить профессиональную консультацию и готовые решения, которые уменьшат налоговые расходы, не нарушая национальное и международное законодательство. Наши эксперты:
- смогут подобрать и организовать эффективную структуру транснационального бизнеса путем использования иностранных компаний, фондов, трастов для снижения фискальной нагрузки;
- проанализируют иностранное законодательство с целью определения уровня доступности налоговых льгот и преференций;
- осуществят проверку структуры бизнеса, учитывая применение низконалоговых инструментов на предмет соответствия законодательству РФ и международных финансовых организаций;
- откроют (корпоративные и личные) счета в иностранных банках и платежных системах;
- разработают кейсы по оптимизации налогообложения, оптимально соответствующие индивидуальным параметрам бизнеса.
На использование кейсов «международного налогового планирования» прямо влияет:
- вид деятельности;
- место расположения компаний и активов;
- налоговое резидентство владельца(ев).
Главные препятствия для международной деятельности
Использование международных инструментов в бизнесе на сегодняшний день обязывает предпринимателей задумываться не только над решением задач по налоговой оптимизацией, а и над созданием реального экономического присутствия. Неверные и неправильные инструменты не принесут пользы, а только навредят бизнесу.
Главными препятствиями для предпринимателей, которые следует учитывать во время налогового планирования:
- санкции против российских компаний;
- борьба с размыванием налоговой базы на национальном и международном уровнях;
- принятие законодательства о Контролируемых Иностранных Компаниях (КИК);
- требования национального законодательства к международному бизнесу;
- банковский комплаенс;
- автоматический обмен финансовой информацией;
- обязательный substance.
Для обеспечения правильного и эффективного налогового планирования важно учитывать индивидуальные особенности бизнеса, а также не забывать о поставленных целях.
Чем полезно международное налоговое планирование для бизнеса
Главной задачей международного налогового планирования является создание оптимальной структуры, позволяющей достичь поставленной цели в бизнесе:
- снижение налоговых расходов;
- защита бизнеса от рейдерского захвата;
- защита активов от конкурентов;
- создание понятной и прозрачной структуры для привлечения инвесторов и IPO;
- получение доступа к дешевому финансированию и международным программам поддержки бизнеса;
- повышение уровня конфиденциальности бизнеса;
- выход на международный рынок;
- эффективный контроль над международными денежными потоками;
- перенос центра жизни и бизнеса в юрисдикцию с более благоприятными условиями.
Правильно организованная структура позволит решить не одну, а сразу несколько из вышеперечисленных задач.
Процесс реализации международного налогового планирования условно можно разделить на следующие этапы:
Установка цели и постановка задачи.
Влияние на эффективность ведения бизнеса.
Оценка уровня доступности банковских услуг.
Реальная оценка фискальных последствий и анализ расходов от реализации инструмента (регистрация компании, смена налогового резидентства).
Принятие окончательного решения.
Основные подходы для организации международных бизнес-структур
Для успешной реализации поставленных задач в международном планировании деятельности используются следующие подходы:
- анализ корпоративного законодательства иностранных государств на предмет наличия лучших условий для ведения бизнеса (наличие безналоговых зон либо территорий, льготы и преференции для конкретных видов деятельности);
- использование форм субъектов хозяйственной деятельности позволяющих достичь максимальной эффективности в снижении фискальной нагрузки и защиты бизнеса;
- использование соглашений об избежании двойного налогообложения, договоров о свободной торговле и других международных соглашений.
Доступные инструменты для налогового планирования
Мы предлагаем нашим клиентам следующий широкий спектр эффективных инструментов, позволяющий повысить прибыльность бизнеса и защитить активы:
- консалтинговые услуги по выбору юрисдикций и территорий, которые оптимально подходят для решения поставленных задач;
- помощь в открытии счетов в иностранных банках и платежных системах;
- регистрация и администрирование иностранных компаний, фондов, трастов;
- редомициляция компаний;
- ВНЖ, ПМЖ, гражданство и налоговое резидентство;
- организация substance;
- ликвидация недействующих компаний;
- организация структуры бизнеса в соответствии с требованиями национальных законов и международных организаций в сфере налогообложения;
- легализация КИК в РФ и Украине.
Если вас интересуют налоговые консультации и решения, которые улучшат эффективность бизнеса в международных масштабах, обращайтесь к нашим экспертам в онлайн-чат или оставляйте контактные данные в специальной форме. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Какая польза от инструментов международного налогового планирования?
Инструменты международного налогового планирования позволяют снизить фискальную нагрузку на бизнес используя законные методы доступные в других юрисдикциях.
Сколько времени займет организация международной бизнес-структуры?
Сроки подготовки структуры бизнеса зависят от многих факторов, в частности от: вида деятельности, расположения активов и бизнеса, налогового резидентства бенефициаров, поставленной задачи. Для полной профессиональной консультации по вопросам международного налогового планирования мы рекомендуем обратиться к нашим экспертам.
Можно получить консультацию о международном налоговом планировании удаленно?
Да, наши эксперты ответят на все ваши вопросы используя онлайн-мессенджеры или другим удобным для вас способом коммуникации.